关于澳门金沙网址2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

来源: 澳门金沙网址财政局 发布时间: 2020-05-08 16:32

——2020年4月28日在澳门金沙网址第十届人民代表大会

第五次会议上

 

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督指导下,县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和习近平总书记视察山西重要讲话精神,按照中央、省、市关于财政工作的总体部署,认真落实县委十届五次全会暨经济工作会议各项决策部署,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,积极落实财政政策,调整优化支出结构,倾力服务发展需求,推动全县经济社会持续健康稳定发展。

(一)财政收支预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2019年一般公共预算总收入177047万元,其中县本级一般公共预算收入51000万元,上级补助收入103779万元,地方政府一般债务转贷收入12200万元,上年结余收入3400万元,调入资金493万元,调入预算稳定调节基金6175万元。

2019年,县财政紧紧围绕县委“巩固提升脱贫成果,开启乡村振兴战略;坚定扎实改善民生,切实提高群众幸福指数;持续改善完善基础设施,对标宜居宜游宜养生态优良营地,加快提高城乡建设速度和水平”三项重点工作,全年一般公共预算支出161232万元,为上年171489万元的94.02%,支出减少10257万元。主要支出情况是:教育支出20469万元,为上年19204万元的 106.59%,增支1265万元;公共安全支出5402万元,为上年5114万元的 105.63%,增支288万元;科学技术支出1389万元,为上年1118万元的 124.24%,增支271万元;农林水支出39443万元,为上年58243万元的67.72%,减支18800万元;社会保障和就业支出28436万元,为上年23996万元的118.5%,增支4440万元;医疗卫生与计划生育支出12088万元,为上年9135万元的132.33%,增支2953万元;城乡社区事务支出8479万元,为上年11595万元的73.13%,减支3116万元;节能环保支出7023万元,为上年10796万元的65.05%,减支3773万元。

上解支出1987万元,债务还本支出8749万元,安排预算稳定调节基金2593万元,结转下年使用2486万元(按原用途继续使用),实现了当年收支预算平衡,略有结余。

2.政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金收入完成37267万元,其中:本级收入完成2479万元,上级补助收入-191万元,上年结转使用3979万元,债务转贷收入31000万元;政府性基金预算支出执行34640万元,上解支出34万元,调出资金121万元。结转下年使用2472万元。

3.社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金收入19645万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入4876万元、城乡居民基本养老保险基金收入3215万元、机关事业单位基本养老保险基金收入11554万元。

2019年社会保险基金支出20047 万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出6917万元、城乡居民基本养老保险基金支出2476万元、机关事业单位基本养老保险基金支出10654万元。

社会保险基金本年收支结余-402万元,年末滚存结余12277万元。

4.国有资本经营收支预算执行情况

我县国有资本经营收支实际执行均为零。

5.债务情况

2019年年初债务余额132719万元,其中:一般债务112219万元、专项债务20500万元。2019年举借43200万元(一般债务12200万元、专项债务31000万元),当年偿还本金8749万元,核销债务58440万元,2019年年末债务余额108730万元。

政府负有担保责任的债务90.89万元。

(二)重点工作任务落实情况

一是坚持把脱贫攻坚作为第一责任。全力支持脱贫攻坚,县财政投入整合资金、专项资金达到3.8亿元。持续创新财政扶贫方式,拨付小额贷款贴息资金600万元,注入合作银行风险补偿金200万元;争取一事一议奖补资金641万元、壮大村集体扶持资金1400万元;大力支持肉牛、中药材、光伏三大主导产业发展,实现了建档立卡贫困人口户均1头牛,人均1亩中药材、1千瓦光伏目标。全县“两不愁三保障”基本标准得到有效保障,切实巩固提升了脱贫攻坚成果。

二是坚持把改善民生作为第一保障。教育投入达到了2亿元,占公共财政预算支出的12.69%,12项教育扶贫政策实现了建档立卡贫困学生全覆盖。卫生和社会保障支出达到4亿元,比上年增长了22.19%,全县农村卫生室全部达标,贫困人口救治率达99.87%,贫困患者住院自付比例控制到6.12%。统一解决企业到龄职工养老金42名391万元,并按照每年10%的比例解决个人垫交集体部分养老金及滞纳金531名165万元,赢得了群众的支持拥护。全面启动县城改造,棚户区改造扎实推进,影剧院建成投运,福利院养护楼基本竣工,县城面貌正在逐步改观。

三是坚持把财税改革作为第一手段。积极落实减税降费政策,全年新增减免税费13767万元。严格控制政府债务规模,稳妥化解隐性债务17798万元,置换政府性债务存量债务资金8700万元,盘活全县预算单位结存资金1.04亿元。深化国库管理体制改革,积极稳妥地开展国库现金管理工作,保证了库款存量与支出的合理需求。开展财政暂付款清理工作,组织专人对财政暂付款项进行了全面核查,对无法收回的款项进行了梳理,减轻财政支付压力。

总的来看,2019年,我们牢牢把握财政工作的主动权,全面加强财政收支管理,持续深化财政体制改革,全力支持打好三大攻坚战,全县财政改革和发展取得了新的进展。这是县委、县政府科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协加强监督、有力指导的结果,是各级各部门和全县人民锐意进取、苦干实干的结果。同时,我们也清醒地认识到,全县财政在运行和管理中还存在一些突出矛盾和问题,主要表现在:财政增收后劲不足,经济发展主要还是依靠煤炭产业支撑;财政保障“三保”和支持“三大攻坚战”任务艰巨,收支矛盾突出;债务风险特别是隐性债务风险化解难度较大等。我们高度重视这些问题,正在采取有力措施认真解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2020年全县预算草案

根据省市2020年预算编制精神,综合考虑我县财政经济发展的各种因素,2020年全县预算安排总的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻全国、全省、全市财政工作会议精神,认真落实县委十届七次全会暨经济工作会议精神,紧紧围绕“坚定坚持党的集中统一领导,坚定坚持以人民为中心的工作理念,坚定坚持加强干部队伍素质建设,坚决打赢脱贫攻坚决胜战,坚决实施乡村振兴战略,坚决抓好生态文明和基础设施建设”的总体思路和要求,坚持政府过紧日子,兜牢兜紧“三保”底线;积极落实财政政策,巩固减税降费成效;深化财政体制改革,优化财政支出结构;加强预算绩效管理,有效防范债务风险;加强干部队伍建设,打造清廉务实财政,为推动澳门金沙网址经济健康发展、持续改善民生、维护公平正义做出新的更大贡献。

按照上述总体要求,2020年全县财政预算编制遵循的原则是:一是收入预算实事求是,既充分考虑减税降费因素对财政收入的影响,又要打实打足收入、不虚列空转收入。二是支出预算坚持保障重点统筹安排支出,优先保证“三保”支出,在足额保障“三保”支出的基础上,优先保债务还本付息和隐性债务化解支出,保“三大攻坚战”。三是坚持政府带头过“紧日子”的思想,执守简朴、力戒浮华,继续压减一般性支出,严控“三公”经费,节约资金用于保障重点支出和民生支出需要。四是积极争取更多地方政府债券规模,支持补短板扩内需,加大对打赢三大攻坚战,推动高质量转型发展等重大项目和重点基础设施建设支持力度。五是全力防范债务风险,积极化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,将一般债务付息支出编入一般公共预算,专项债务还本付息编入政府性基金预算。六是全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,构建全方位绩效管理体系,提升预算管理水平。七是深入贯彻习近平总书记对新型冠状病毒感染疫情防控工作作出的重要批示精神,足额安排疫情防控经费。

2020年全县财政收支综合统筹安排如下:

1.一般公共预算

根据县委十届七次全会暨经济工作会议精神,综合考虑2020年经济形式及政策性因素,全县一般公共预算收入按完成53000万元、增长3.92%安排。其中:税收收入安排38898万元,增长6%;非税收入计划安排14102万元,减少1.41%。

2020年全县一般公共预算收入134878万元,其中:县本级一般公共预算收入安排53000万元,返还性收入-3050万元,一般性转移支付收入76211万元(其中:县本级统筹使用一般性转移支付42407万元、特定用途一般性转移支付33804万元),债务转贷收入4750万元,专项转移支付收入3967万元。

根据2020年一般公共预算收入,按收支平衡原则,安排本级一般公共预算支出92357万元,上解支出843万元。按重点支出项目分类:公共安全支出3667万元,同比增长5.25%;教育支出15719万元,同比减少0.5%;科学技术支出1030万元,同比增长6.3%;文化旅游体育与传媒支出997万元,同比减少2.54%;社会保障和就业支出18232万元,同比增长72.21%;卫生健康支出8491万元,同比减少1.11%;城乡社区支出1739万元,同比减少0.46%;农林水支出17290万元,同比增长64.73%;债务还本付息支出3458万元,同比减少73.84%。

2.政府性基金预算

根据基金项目收入情况和实际支出需要编制2020年政府性基金预算,以收定支。预计2020年全县政府性基金收入5075万元。其中:国有土地使用权出让收入2000万元,城市基础设施配套费收入200万元,提前下达专项转移支付补助收入2875万元。政府性基金预算支出安排5075万元,其中:上级补助收入2875万元,专项债务还本付息2200万元。

3.国有资本经营预算

2020年我县国有资本经营预算收支安排均为零。

4.社会保险基金预算

 2020年社会保险基金预算严格按照相关规定,本着“谁经办谁编制”的原则,各项社会保险基金预算分别由保险经办机构负责编制预算草案。编制过程中,充分考虑社会保险政策变化因素,结合2019年社会保险基金预算执行情况,统筹科学编制2020年社会保险基金预算,拟安排收入18421万元,支出20896 万元,本年收支结余-2475万元,年末滚存结余8880万元。

三、完成2020年预算任务的主要措施

2020年以来,受疫情的冲击影响,全县财政经济下行压力较大,财政收支矛盾将更加突出。为此,全县上下要认真落实减税降费政策,积极应对疫情带来的财政收支压力,加强征管、挖潜增收、调整结构、压缩支出、盘活存量、统筹各类财政资金确保预算平衡,重点要做好“五个聚焦”:

(一)聚焦“过紧日子”,确保财政平稳运行

一是提升财政保障能力。大力争取上级支持,加强与上级的沟通对接,主动会同主管部门争取将更多项目列入国家部委和省市计划。抓住中央大幅增加地方政府债券,特别是专项债券的机遇,争取更多债券资金支持我县经济建设。强化收入征管,联合税务 堵塞税收征管漏洞,提高税收征管效能,防止“跑冒滴漏”。主动挖潜增收,通过加快扫黑除恶罚没收入入库、加大重点企业两仅价款潜清欠收缴力度、盘活长期低效运转和闲置的存量资金等方式弥补财力缺口,为财政正常运转和收支平衡提供支撑。

二是做实财政节支工作。坚持“精打细算、勤俭办事”的原则,继续压减一般性支出,严控“三公”经费。今年县直单位预算一般性支出压减10%。要大力硬化预算约束,严格执行县人大审查批准的预算,从严控制预算调剂事项。预算执行中,把“不追加作为原则,追加作为例外”,除中央、省、市、县重大决策部署外,不得开新的增支口子。要加强预算管理,将支出不符合进度要求的预算资金统筹调整用于亟需资金支持的项目。对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目,一律收回用于平衡预算。

二要坚决保障“三保”工作。越是财政收支矛盾突出,越要分清轻重缓急,要把党委和政府带头过紧日子作为财政工作长期坚持的方针,坚持“以收定支”原则,既尽力而为又量力而行,要切实把有限资金用在刀刃上,集中财力优先“保工资、保运转、保基本民生”,重点支持补齐基础设施和公共服务“短板”,防止平均用力、遍地开花。

(二)聚焦“提质增效”,助推经济高质量发展

一是巩固拓展减税降费成效。按照中央部署,不折不扣落实各项减税降费政策,做到该减的税减到位,该降的费降到位。实行常态化涉企收费目录清单管理,认真落实涉企收费清单制度,加大力度清理整治第三方截留减税降费红利等行为,畅通减税降费政策传导机制。合力监督政策落实,严肃查处政策执行不力、增加企业负担、损害群众利益等行为,充分发挥好减税降费政策效应。

二是积极支持扩大有效投资。积极争取中央、省预算内投资资金,重点支持产业转型、基础设施、社会民生三大领域总投资37.72亿元的20个重大项目,力争年内完成投资14亿元以上。用足、用好、用活地方政府专项债券政策,要坚持“资金跟着项目走”,优先保障在建工程和补短板项目,扩大使用范围,形成对经济的有效拉动。

三是着力提升城市管理水平。紧紧围绕“五城联创”和“撤县建区”目标,全力支持大武新区建设和县城扩容提质,加快推进棚户区改造、三川河澳门金沙网址城区段和瓦窑河城区段综合治理等项目建设,全力推动县域城镇化建设步伐。扎实推进209国道改线、农村饮水安全巩固提升、城北热源厂建设等基础设施重点项目建设。启动实施“两下两进两拆”整治工程,集中规范门头牌匾、改造坡屋楼顶、整饰建筑立面,大幅提升县城“颜值”。

四是培育文化旅游产业发展。以省级生态文化旅游示范区创建为牵引,支持与山西文旅集团战略合作,依托北理工科技优势,推进“数字旅游”建设。加快北武当山5A级景区创建步伐,支持做好北武当山宣传、推介、营销等工作,进一步提升澳门金沙网址生态旅游品牌。认真挖掘研究于成龙廉政文化、北武当山道教文化、张家塔民俗文化等资源,推动文旅深度融合。

五是积极推进国企国资改革。继续按照“优先推进一批、支持补贴一批、兜底保障一批”工作思路,坚持“成熟一户、改革一户”原则,大力支持企业改制工作。积极稳妥地按比例分年度解决36户国有企业职工垫交养老金问题,所需资金列入财政预算,确保职工和企业稳定。

六是支持民营经济快速发展。认真落实支持民营企业发展政策措施,大力支持企业复工复产,创优民营经济发展环境,推动民营企业做强做大。发挥好政府性融资担保政策功能,用好民营企业纾困基金、应急还贷资金等个性化金融服务,缓解融资难融资贵问题。落实好各项财政资金奖补政策,加快清理政府部门和国有企业拖欠民营企业、中小企业账款。

(三)聚焦“补齐短板”,持续推进三大攻坚战

一是全力防范债务风险。坚持以稳为主、稳中求降的政策取向,全力化解政府债务风险,要将一般债券付息支出编入一般公共预算,将项目对应的政府性基金收入、专项收入、还本付息支出足额编入政府性基金预算。健全规范举债融资机制,严格落实债务限额管理和预算管理要求,严格保障到期债券利息支付,严禁借债还息。加强隐性债务风险管理,按照坚定、可控、有序、适度原则,对隐性债务存量进行分类化解,健全全口径债务风险评估预警机制,坚决遏制隐性债务增量。

二是决战完胜脱贫攻坚。牢固树立2020年交总帐意识,继续加大涉农资金整合使用力度,确保整合规模和支付进度全部达标。保持财政扶贫投入稳定增长,县财政新增财力最大限度向脱贫攻坚倾斜,实现财政专项扶贫资金投入总量和增幅保持“双增长”。全面加强财政扶贫资金监管,强化扶贫资金绩效管理,提高项目实施效果。严格落实“四个不摘”要求,完善产业就业利益联结,做好易地扶贫搬迁后续扶持工作,紧盯“两不愁三保障”突出问题,建立解决相对贫困的长效机制,推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实定点帮扶责任,强化定点帮扶工作,确保各项政策落实,无返贫现象。

三是支持打好污染防治。贯彻落实习近平生态文明思想,突出精准治污、科学治污、依法治污,推动生态环境质量持续好转。支持做好“煤改电、煤改气”等清洁供暖工作,打好蓝天保卫战。围绕打造“安全水源地、吕梁后花园”目标,支持横泉水库水源地保护、三川河澳门金沙网址城区段、瓦窑河城区段综合治理项目,打好碧水保卫战。支持开展采煤沉陷区、工业固废堆、城乡垃圾治理工作,加强农业面源污染防控,打好净土保卫战。支持国土绿化行动,大力实施荒山、荒地、荒坡、荒沟植树造林,实现脱贫与生态互促、增绿与增收双赢。

(四)聚焦“民生福祉”,兜牢兜底民生底线

一是推进农业农村发展。积极推进农业供给侧结构性改革,按照“一乡一特一园区、一村一品一基地”发展思路,支持推动积翠肉牛循环产业园区提质增效。支持生活垃圾治理、拆违治乱、生活污水收集、厕所革命、卫生乡村建设五大专项行动,大力改善农村人居环境。全面深化农村改革,探索开展农村宅基地、土地承包权有偿退出和土地林地经营权抵押贷款新途径。加快推进经营性资产股份合作制改革,所有行政村全部建立村集体经济组织,年内完成农村集体产权制度改革。

二是支持发展教育事业。认真落实教育投入“一个一般不低于、两个只增不减”的要求,持续优化教育支出结构,进一步向教育基本公共服务、老师队伍、薄弱环节和高水平发展倾斜。巩固教育经费保障机制,加快义务教育薄弱环节改善和能力提升,严格落实普惠性学前教育、义务教育、高中教育生均公用经费制度。加快推进高中新校区二期、职教中心、大武五区、八区幼儿园项目,配合完成贺龙中学改扩建项目。支持开展教师培训工程,继续推进教师绩效考核管理,不断提升教育发展软实力。

三是加强医疗卫生服务。继续提高基本公共卫生服务财政补助标准,不断提高全县医疗发生服务水平。支持发展康养理疗产业,适时启动康养中心建设项目。支持基层医疗卫生机构标准化建设,引深县乡医疗卫生机构一体化改革。全力支持市县乡三级远程医疗“全覆盖”,不断改善城乡居民就医环境。

四是持续加强社会保障。深入推进全民参保计划,加大社保扩面和基金征缴力度,积极支持县级医疗集团总额预算打包付费、医保支付方式改革。深化收入分配制度改革,大力支持农民工工资清欠工作,全面落实最低工资标准、提高公职人员工资和离退休人员待遇等政策,千方百计增加城乡居民收入。严格落实退役军人、优抚对象各项政策,扎实做好退役军人服务管理工作。健全社会救助体系,完善残疾人基本福利制度,保障困难群众基本生活。

(五)聚焦“改革创新”,建立完善现代财政制度

一是深化财政制度改革。全面落实中央、省、市改革精神,科学合理划分财政事权和支出责任。超前谋划和编制财政“十四五”规划,全面贯彻新发展理念和高质量转型发展要求,聚焦县委、政府重点工作任务,把财政工作目标举措谋深谋细谋实。

二是健全预算管理制度。要深化部门预算改革,进一步完善基本支出定员定额和项目支出分类管理,推进项目支出标准体系建设。加强项目预算评审,严格项目入库管理。深化财政国库管理改革,有序推进资金支出与政府采购管理等的有效衔接。强化预算执行动态监控,严格规范资金支付和清算业务,加强预算执行和财政资金安全管理。进一步贯彻落实中央深化政府采购制度改革精神,夯实采购人主体责任,加快构建优质优价优效的现代政府采购制度体系。深入抓好政府综合财务报告、国有资产报告等财政数据基础管理工作。

三是全面落实预算绩效管理。要全面加强预算绩效管理,建立健全预算绩效管理相关制度及具体实施细则,增强可操作性。规范评价主体范围,强化财政绩效评价主体功能,对重点项目支出统一设置绩效指标,细化量化绩效目标,引入第三方参与绩效管理工作,逐步提高我县预算绩效管理水平。

四是切实强化财政监督检查。发挥财政监督在完善预算管理中的作用,大力推进预算公开规范化、常态化、制度化。健全完善专项检查机制,聚焦重点行业和突出问题,加大监督检查处理力度。加强会计队伍的监督管理,不断提升会计工作水平和会计人员业务素质,对社会反响强烈的会计人员要坚决予以辞退。切实履行好政府预决算公开工作的组织、指导、监督责任,落实公开主体和内容,推动预决算公开工作。

五是切实加强干部队伍建设。深入开展“素质能力提升年”活动,将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为终身课题,继续深化对党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和财政业务知识的学习,全面提升财政干部队伍的政治素质、业务水平和工作能力,着力打造一支学习型、实干型、高效型、廉洁型的财政干部队伍,努力实现财政干部“人人懂业务、个个有专长、时时讲正气、处处树形象”的总体目标。

各位代表,2020年财政工作任务艰巨、责任重大。全县财政工作将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督指导下,坚守初心使命、不断砥砺奋进,确保完成2020年预算任务,为全面建成小康社会、圆满完成“十三五”规划做出新的更大贡献!

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1.三保:保工资、保运转、保基本民生

2.三大攻坚战:防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治

3.“三公”经费:工作人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

4.五城联创:创建卫生城市、园林城市、文明城市、环保模范城市、森林城市。

5.两下两进两拆:管线下地、广告下墙,停车进库进位,拆除违建和围墙。

6.四个不摘:摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管

7.两不愁三保障:不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

8.一个一般不低于、两个只增不减:保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例不低于4%,确保一般公共预算教育支出只增不减,确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出只增不减。

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